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銅陵職業技術學院2016年部門決算情況

發布日期:2017-09-27 00:00  閱讀: 次 字體:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

銅陵職業技術學院2016年部門決算情況

一、部門主要職能

銅陵職業技術學院主要職能是從事高等職業教育、開展成人學歷教育、非學歷教育及教科研工作。承擔著人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承的社會職能。以就業為導向,以服務學生成長全面發展為訴求,服務銅陵中心、面向安徽、輻射長三角,為社會經濟發展提供技能型人才保障,為本地區提供職業培訓、創新創業教育、產學研合作以及考試服務。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,銅陵職業技術學院2016年度部門決算包括銅陵職業技術學院本級決算和安徽廣播電視大學銅陵分校決算,與預算比較,無增減。

納入銅陵職業技術學院2016年度部門決算編制范圍的單位共2個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

銅陵職業技術學院本級

2

安徽廣播電視大學銅陵分校

 

第三部分銅陵職業技術學院2017年部門預算表









四、銅陵職業技術學院2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計19390.88萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計19390.88萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加2040.88萬元,主要原因是生均撥款由2015年的9600/.年提高至2016年的10800/.年。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計18232.14萬元,其中:財政撥款收入18094.07萬元,占99.2%;上級補助收入56.63萬元,占0.3%;其他收入81.44萬元,占0.5%

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計19172.90萬元,其中:基本支出9192.86萬元,占48%;項目支出9980.04萬元,占52%

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計18706.71萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計18706.71萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加1885.71萬元,主要原因是政府加大撥款力度,生均撥款由2015年的9600/.年提高至2016年的10800/.年。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入18094.07萬元,占本年收入的99.2%,與2015年相比,一般公共預算財政撥款收入增加1816.07萬元,主要原因是政府加大撥款力度,均撥款由2015年的9600/.年提高至2016年的10800/.年。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出18498.75萬元,占本年支出的98.9%,與2015年相比,財政撥款支出增加2290.75萬元,增長14%(相比收入大于支出部分由我院用上年結余資金彌補)。主要原因是政府加大投入力度、學院在校生規模不斷擴大、教育教學質量不斷提升、學生生活設施保障水平不斷提高。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為15679.47萬元,支出決算為18498.75萬元,完成年初預算的117.98%。決算數大于預算數的主要原因是爭取中央財政專項經費和本年度預算追加。其中基本支出8518.71萬元,占46%;項目支出9980.04萬元,占54%。具體情況如下:

1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)支出決算為1.49萬元,年初預算為0,決算數大于預算數的主要原因是本年度追加院本級共青團工作、區域化團建重點工作考核經費1.49萬元。

2)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)支出決算為1.26萬元,年初預算為0, 決算數大于預算數的主要原因是追加電大銅陵分校編外聘用人員工資待遇調整經費1.26萬元。

3)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)支501.22萬元,年初預算為0, 決算數大于預算數的原因預算追加高校直招士官國家資助資金3.12萬元;支出上年結轉資金498.10萬元。

4)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)支出15346.23萬元,年初預算13256.41萬元完成年初預算的115%。決算數大于預算數的主要原因是預算調整高等職業教育在校生困難資助、中央財政高等職業教育質量提升計劃等項目。

5)教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項),支出決算為152.95萬元,年初預算為0,決算數大于預算數的原因預算追加中職教育減免學費140.79萬元;預算追加高職院校素質提高計劃中央補助12萬元。

6)教育支出(類)廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)支出1040.08萬元,年初預算為1140.81萬元,完成年初預算的91%,結余100.73萬元。

(7)教育支出(類)進修及培訓(款)其他進修及培訓(項)支出65.64萬元,年初預算為0,決算數大于預算數的原因是預算追加電大銅陵分校干部培訓經費。

8)教育支出(類)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(項)支出5.10萬元,年初預算為0,決算數大于預算數的原因是下達學前教育專業畢業生補助上年結余經費。

9)教育支出(類)其他教育支出(款)其他職業教育支出(項)支出65.82萬元,年初預算為0,決算數大于預算數的原因是預算調整機關事業單位人員工資調整經費。

10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)支出714.35萬元,年初預算為718.08萬元,預算結余3.73萬元。

11)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他事業單位離退休(項)支出36.85萬元,年初預算為0,決算數大于預算數的原因是預算調整機關事業單位離退休人員工資調整經費。

12)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)支出3.31萬元,年初預算為0,決算數大于預算數的原因是職工死亡預算調整。

(13)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項),年初預算為149.56萬元,支出決算為149.56萬。

14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),年初預算為276.12萬元,支出決算為276.12萬元。

15)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),年初預算為138.05萬元,支出決算為138.05萬元。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出8518.71萬元,其中人員經費6841.36萬元,主要包括:基本工資1354.90萬元、津貼補貼1659.18萬元、獎金556.32萬元、社會保障繳費240.07萬元、伙食補助費141.97萬元、績效工資954.35萬元、其他工資福利支出238.07萬元、離退休費802.85萬元、撫恤金5.08萬元、醫療費138.54萬元、助學金7.2萬元、獎勵金0.55萬元、住房公積金598.63萬元、提租補貼143.65萬元;公用經費1677.35萬元,主要包括:辦公費42.93萬元、印刷費29.83萬元、咨詢費0.35萬元、手續費0.39萬元、水費79.74萬元、電費101.42萬元、郵電費30.18萬元、物業管理費225.13萬元、差旅費74.66萬元、維修(護)費2.59萬元、會議費1.05萬元、培訓費53.25萬元、公務接待費10.87萬元、專用材料費137.33萬元、勞務費440.65萬元、委托業務費252.88萬元、工會經費69.71萬元、福利費8.84萬元、公務用車運行維護費22.07萬元、其他交通費用21.41萬元、稅金及附加費用59.02萬元、其他商品服務支出13.05萬元。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 銅陵職業技術學院2016年度沒有政府性基金收入和支出。

()其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費說明

2016年度銅陵職業技術學院機關運行經費1677.35萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

2、政府采購情況。

2016年度銅陵職業技術學院政府采購年初部門預算列132萬元,后部門預算細化項目“教學業務費”中追加政府采購預算1070萬元,總計為1202萬元。2016年實際支出本年政府采購預算資金32.96萬元,其中:政府采購貨物支出32.96萬元。本年其余政府采購資金因采購項目未達到驗收合格付款要求,待2017年度按采購合同逐項支付。

3、國有資產占有使用情況。

截止到20161231銅陵職業技術學院共有車輛9輛,其中一般公務用車9輛;單價50萬元以上的通用設備20臺(套),單價100萬以上的大型設備7臺(套)。
    4
、預算績效管理工作開展情況

2016年,我院按照指向明確、合理可行的原則,對“教學業務費”項目支出編制了項目資金績效目標,涉及財政資金4513.92萬元。

首先,開展摸底調查,掌握各院系、部門人員的編制與結構、院系學生數量和分類、部門科室設置、材料消耗、資源配備等預算基礎資料,全面分析高等職業院校后質量提升各項要求。認真編制出“教學業務費”項目《財政項目資金績效目標申報審核表》。經市財政核定后,學院認真貫徹落實學院2016年的工作計劃安排、教科研計劃、教師培訓計劃,簽訂職工班車租賃合同,加強對安保物業等工作的日常管理,對專項資金項目的招標、實施等環節加強管理和監督。

其次,加強預算執行的控制、監督,提高預算執行的效率。財務部門和各預算單位強化預算全過程管理,切實保證預算的約束力和嚴肅性。嚴格加強對各項支出的審核把關,嚴格審批權限,嚴格報銷標準,按程序辦理報銷手續,嚴格控制資金使用在財務預算范圍以內。

2016年“教學業務費”項目的實施,保障了1.3萬全日制在校生的正常教育教學工作的開展。在校生規模不斷擴大,比上年凈增加405人;畢業生就業率達93%;科研方面:獲批振興計劃項目2項、質量工程項目13項、省級人文社會科學重點課題5項、省級自然科學重點課題5項、省級優秀青年骨干人才研修2項、市級軟課題1項、銅陵市重點理論課題1項,校級課題26項;風雨操場完成設計,年底開工;完成了9個實訓室建設;全年各項技能大賽共有34個項目、69人次獲獎 ,其中國家級獎項3個、省級一等獎4個。完成了預期目標。

(九)名詞解釋

1、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


聯系方式:銅陵職業技術學院政務公開電子郵箱:

tlzyxueyuan163.com

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