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銅陵市銅陵職業技術學院2018年部門預算

發布日期:2018-02-12 11:30 作者:管理員  來源:銅陵職業技術學院  閱讀: 次 字體:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]

銅陵市銅陵職業技術學院2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2

 

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、2018年度主要工作任務

第二部分  2018年部門預算情況說明

一、2018年收支預算總體情況

二、2018年收入預算情況

三、2018年支出預算情況

四、2018年財政撥款收支預算總體情況                      

五、2018年一般公共預算財政撥款情況

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

七、2018年政府性基金預算收支情況說明

八、2018年國有資本經營預算收支情況

九、其他重要事項的情況說明

十、名詞解釋

第三部分  2018年部門預算表 

一、 2018年部門收支預算總表

二、 2018年部門收入預算總表

三、2018年部門支出預算總表

四、 2018年部門財政撥款收支預算總表

五、2018年部門一般公共預算支出預算表

六、2018年部門一般公共預算基本支出預算表

七、2018年部門政府性基金預算收支預算表

八、2018年部門國有資本經營預算收支預算表

九、2018年部門預算項目支出績效目標表


第一部分 部門概況

一、 主要職能

學院的主要職能是從事高等職業教育、開展成人學歷教育、非學歷教育及教科研工作。承擔著人才培養、科學研究、社會服務和文化傳承的社會職能。以就業為導向,以服務學生成長全面發展為訴求,服務銅陵中心、面向安徽、輻射長三角 ,為社會經濟發展提供技能型人才保障,為本地區提供職業培訓、創新創業教育、產學研合作以及考試服務。

二、部門預算單位構成

銅陵職業技術學院2018年部門預算包括單位本級預算和所屬事業單位預算,納入銅陵職業技術學院2018年度部門預算編制范圍的單位共2個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

銅陵職業技術學院本級

事業

2

安徽廣播電視大學銅陵分校

事業

三、2018年度主要工作任務

全日制高職在校生人數保持在12000人,電大在校生保持在6000人,努力為社會提供服務性培訓,各項教科研項目按時按質完成。

 

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年收支預算總體情況

2018年收入總計14587.43萬元,支出總計14587.43萬元。與2017年相比,收入和支出總計各減少856.72萬元,降低5.55%,主要原因:一是財政補助收入較上年減少981.6萬元;二是非稅收入較上年增加124.88萬元。

二、2018年收入預算情況

本年收入合計14587.43萬元,其中:財政撥款收入7960.55萬元,占54.57%;事業收入6626.88萬元,占45.43%

三、2018年支出預算情況

本年支出合計14587.43萬元,其中:基本支出5427.73萬元,占37.21%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出9159.70萬元,占62.79%,主要用于教學業務項目開支、新校區建設化債資金及上繳上級支出。

四、2018年財政撥款收支預算總體情況

2018年財政撥款收入總計8230.55萬元,財政撥款支出總計8230.55萬元。與2017年相比,收入和支出總計各減少986.60萬元,降低10.7%。主要原因一是事業單位退休人員退休費用統一納入社會保障體系支出;二是按6%的比例壓減了一般性支出;三是國庫管理的行政事業性收費收入減少。

五、2018年一般公共預算財政撥款情況

2018年一般公共預算財政撥款8230.55萬元,占本年支出的56.42%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款減少986.60萬元,降低10.7%,主要原因一是事業單位退休人員退休費用統一納入社會保障體系支出;二是按6%的比例壓減了一般性支出;三是國庫管理的行政事業性收費收入減少。

具體情況如下:

(一)“教育支出”2018年財政撥款預算7105.99萬元,其中:“高等職業教育”預算6838.46萬元,“廣播電視學校”預算267.53萬元,主要用于完成學院和電大的各項教育科研職能而進行的各項支出。

(二)“社會保障和就業”2018年財政撥款預算518.62萬元,其中:“事業單位離退休”預算23.97萬元,主要用于離退休人員支出。“機關事業單位基本養老保險繳費”預算494.65萬元,主要用于事業單位基本養老保險繳費支出。

(三)“醫療衛生”2018年財政撥款預算160.76萬元,其中:“事業單位醫療”預算160.76萬元,主要用于醫療保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2018年財政撥款預算445.18萬元,其中:“住房公積金”預算296.79萬元,“提租補貼”預算148.39萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

2018年一般公共預算基本支出4542.73萬元,其中人員經費3781萬元,主要包括工資福利支出及對個人和家庭補助支出;公用經費761.73萬元,主要包括商品服務支出等。

七、2018年政府性基金預算收支情況說明

銅陵職業技術學院2018年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出

八、2018年國有資本經營預算收支情況說明

銅陵職業技術學院2018年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況

銅陵職業技術學院2018年政府采購預算總額4.4萬元。其中:政府采購服務預算4.4萬元。

(二)國有資產占用使用情況說明

銅陵職業技術學院共有車輛11輛,其中:一般公務用車11輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺(套)。

2018年部門預算安排公務用車購置費0萬元,安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

(三)績效目標情況

銅陵職業技術學院本級財政部門批復生均撥款預算績效目標5個。按照《銅陵市高職院校生均撥款制度實施方案》,市本級財政預算安排生均經費12305.34萬元。其中:人員基本支出2425.98萬元,主要保障本單位人員支出的合理需要;教學基礎保障經常性專項支出324.66萬元,主要保證學院日常教學工作的開展;后勤基礎保障經常性專項支出和基本建設項目支出共計8879.70萬元,主要用于校園水電費、維修等后勤保障支出和基本建設項目支出;學生資助支出675萬元,主要用于高校國家助學金、獎學金發放等支出。

十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

第三部分 2018年部門預算表

12018年部門收支預算總表

22018年部門收入預算總表

32018年部門支出預算總表

4 2018年部門財政撥款收支預算總表

5 2018年部門一般公共預算支出預算表

62018年部門一般公共預算基本支出預算表

72018年部門政府性基金預算收支預算表

82018年部門國有資本經營預算收支預算表

92018年部門預算項目支出績效目標表

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

2018年部門收支預算總表

部門:銅陵職業技術學院

單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

8230.55

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、國防支出

 

三、國有資金經營預算撥款收入

三、公共安全支出

 

四、納入專戶管理政府非稅收入

6356.88

四、教育支出

13462.87

五、其他收入

 

五、科學技術支出

 

     事業收入

 

六、文化體育與傳媒支出

 

     經營收入

 

七、社會保障和就業支出

518.62

     上級補助收入

 

八、醫療衛生支出

160.76

     附屬單位上繳收入

 

九、住房保障支出

445.18

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

14587.43

本年支出合計

14587.43

上年結余收入

 

結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

14587.43

支出總計

14587.43

注:本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

 

 

 


附表2

2018年部門收入預算總表

部門:銅陵職業技術學院

單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業收入

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

 

銅陵職業技術學院本級

13343.00

 

7876.12

 

5466.88

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

12305.34

 

6838.46

 

5466.88

 

 

 

 

 

 

20503

職業教育

12305.34

 

6838.46

 

5466.88

 

 

 

 

 

 

2050305

高等職業教育

12305.34

 

6838.46

 

5466.88

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

478.35

 

478.35

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

478.35

 

478.35

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

21.77

 

21.77

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

456.58

 

456.58

 

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

148.39

 

148.39

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

148.39

 

148.39

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

148.39

 

148.39

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

410.92

 

410.92

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

410.92

 

410.92

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

273.95

 

273.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租補貼

136.97

 

136.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽廣播電視大學銅陵分校

1244.43

 

354.43

 

890.00

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

1157.53

 

267.53

 

890.00

 

 

 

 

 

 

20505

廣播電視教育

1157.53

 

267.53

 

890.00

 

 

 

 

 

 

2050501

廣播電視學校

1157.53

 

267.53

 

890.00

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

40.27

 

40.27

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

40.27

 

40.27

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事業單位離退休

2.20

 

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.07

 

38.07

 

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.37

 

12.37

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

12.37

 

12.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

12.37

 

12.37

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.26

 

34.26

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.26

 

34.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

22.84

 

22.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租補貼

11.42

 

11.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

14587.43

 

8230.55

 

6356.88

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門各項收入預算情況。

 

 


附表3

2018年部門支出預算總表

部門:銅陵職業技術學院

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

 

銅陵職業技術學院本級

13343.00

4463.30

8879.70

205

教育支出

12305.34

3425.64

8879.70

20503

職業教育

12305.34

3425.64

8879.70

2050305

高等職業教育

12305.34

3425.64

8879.70

208

社會保障和就業支出

478.35

478.35

 

20805

行政事業單位離退休

478.35

478.35

 

2080502

事業單位離退休

21.77

21.77

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

456.58

456.58

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

148.39

148.39

 

21011

行政事業單位醫療

148.39

148.39

 

2101102

事業單位醫療

148.39

148.39

 

221

住房保障支出

410.92

410.92

 

22102

住房改革支出

410.92

410.92

 

2210201

住房公積金

273.95

273.95

 

2210202

提租補貼

136.97

136.97

 

 

安徽廣播電視大學銅陵分校

1244.43

964.43

280.00

205

教育支出

1157.53

877.53

280.00

20505

廣播電視教育

1157.53

877.53

280.00

2050501

廣播電視學校

1157.53

877.53

280.00

208

社會保障和就業支出

40.27

40.27

 

20805

行政事業單位離退休

40.27

40.27

 

2080502

事業單位離退休

2.20

2.20

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.07

38.07

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.37

12.37

 

21011

行政事業單位醫療

12.37

12.37

 

2101102

事業單位醫療

12.37

12.37

 

221

住房保障支出

34.26

34.26

 

22102

住房改革支出

34.26

34.26

 

2210201

住房公積金

22.84

22.84

 

2210202

提租補貼

11.42

11.42

 

 

      

14587.43

5427.73

9159.70


 

附表4

2018年部門財政撥款收支預算總表

部門:銅陵職業技術學院

單位:萬元

               

 

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、上年結轉

 

一、本年支出

 

8230.55

 

  政府性基金預算撥款

 

(一)一般公共服務支出

 

 

 

 

 

(二)國防支出

 

 

 

二、本年收入

8230.55

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

 

(四)教育支出

 

7105.99

 

    經常收入預算撥款

7960.55

(五)醫療衛生支出

 

160.76

 

    國庫管理非稅收入

270.00

(六)住房保障支出

 

445.18

 

(二)政府性基金預算撥款

 

(七)社會保障和就業支出

 

518.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

8230.55

支出總計

 

8230.55

 

注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

 

 

 

 

 

 

 

附表5

2018年部門一般公共預算支出預算表

部門:

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

銅陵職業技術學院本級

7876.12

4188.30

3687.82

205

教育支出

6838.46

3150.64

3687.82

20503

職業教育

6838.46

3150.64

3687.82

2050305

高等職業教育

6838.46

3150.64

3687.72

208

社會保障和就業支出

478.35

478.35

 

20805

行政事業單位離退休

478.35

478.35

 

2080502

事業單位離退休

21.77

21.77

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

456.58

456.58

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

148.39

148.39

 

21011

行政事業單位醫療

148.39

148.39

 

2101102

事業單位醫療

148.39

148.39

 

221

住房保障支出

410.92

410.92

 

22102

住房改革支出

410.92

410.92

 

2210201

住房公積金

273.95

273.95

 

2210202

提租補貼

136.97

136.97

 

 

安徽廣播電視大學銅陵分校

354.43

354.43

 

205

教育支出

267.53

267.53

 

20505

廣播電視教育

267.53

267.53

 

2050501

廣播電視學校

267.53

267.53

 

208

社會保障和就業支出

40.27

40.27

 

20805

行政事業單位離退休

40.27

40.27

 

2080502

事業單位離退休

2.20

2.20

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

38.07

38.07

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

12.37

12.37

 

21011

行政事業單位醫療

12.37

12.37

 

2101102

事業單位醫療

12.37

12.37

 

221

住房保障支出

34.26

34.26

 

22102

住房改革支出

34.26

34.26

 

2210201

住房公積金

22.84

22.84

 

2210202

提租補貼

11.42

11.42

 

 

      

8230.55

4542.73

3687.82

 

附表6

2018年部門一般公共預算基本支出預算表

部門:銅陵職業技術學院

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

 

銅陵職業技術學院本級

4188.30

301

工資福利支出

3299.76

30101

基本工資

2282.82

30103

獎金

103.72

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

456.58

30110

職工基本醫療保險繳費

148.39

30112

職工生育保險繳費

11.41

30112

失業保險

11.41

30112

工傷保險

11.41

30113

住房公積金

273.95

302

商品和服務支出

724.66

30201

辦公費

199.48

30216

培訓費

34.24

30217

公務接待費

25.65

30228

工會經費

45.66

30229

福利費

1.39

30231

公務車輛保險費

3.20

30231

公務車輛燃修費

15.04

30299

其他商品和服務支出

400.00

303

對個人和家庭的補助

163.88

30301

離休金

9.13

30301

離休其他

0.48

30302

退休其他

12.16

30399

其他對個人和家庭的補助

5.14

30399

提租補貼

136.97

 

安徽廣播電視大學銅陵分校

354.43

301

工資福利支出

303.51

30101

基本工資

190.33

30103

獎金

8.91

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

38.07

30110

職工基本醫療保險繳費

12.37

30112

職工生育保險繳費

0.95

30112

失業保險

0.95

30112

工傷保險

0.95

30113

住房公積金

22.84

302

商品和服務支出

37.07

30201

辦公費

1.36

30205

水費

0.80

30209

物業管理費

2.00

30211

差旅費

2.30

30216

培訓費

2.85

30217

公務接待費

2.00

30228

工會經費

3.81

30229

福利費

0.11

30231

公務車輛保險費

1.20

30231

公務車輛燃修費

5.64

30299

其他商品和服務支出

15.00

303

對個人和家庭的補助

13.85

30302

退休其他

2.20

30399

其他對個人和家庭的補助

0.23

30399

提租補貼

11.42

合計

4542.73

注:本表反映部門本年一般公共預算財政撥款收入安排的基本支出預算情況。

 


附表7

2018年部門政府性基金預算收支預算表

部門:

銅陵職業技術學院

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金財政撥款收入

政府性基金財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:銅陵職業技術學院沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。

 

附表8

2018年部門國有資本經營預算收支預算表

部門:

銅陵職業技術學院

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

國有資本經營預算財政撥款收入

國有資本經營預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

 

無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:銅陵職業技術學院沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

附表9

部門預算項目支出績效目標批復表

2018年度)                             單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

項目基本情況

申報單位(蓋章)

銅陵職業技術學院

主管部門

市政府

項目名稱

基本建設項目支出

項目屬性

新增項目 延續項目□

項目實施單位

職業技術學院

項目負責人

 

聯系電話

 

項目起止時間

20181120181231

項目立項依據

和項目概況

銅發改社會{2008}358號文批準新校區建設,建筑面積310000平方米,項目總投資60000萬元。市發改委銅發改社會[2015]443444445號文批準我院新建風雨操場、實訓工廠、大學生創業中心等項目。對校園環境整治等項目和校園監控等項目,在整合歸并基礎上,嚴格履行基本建設程序、政府采購、信息化建設等程序,完成年度工程項目建設、教育教學設備等采購,進一步改善學校環境,提升學校形象。

項目資金情況

項目資金(萬元)

資金來源

上年度安排

本年度安排

資金總額

 

6117

其中:公共財政預算安排

 

6117

      政府性基金預算安排

 

 

      自有資金安排

 

 

      其他資金安排

 

 

支出用途明細預算(萬元)

1、教學設備(含圖書)

 

500

2、后勤設備購置

 

50

3、教學設備維修維護

 

40

4、基層黨組織標準化建設

 

32

5、校史陳列室建設

 

50

6、風雨操場建設

 

1000

7、大學生創業中心

 

1100

8、實訓工廠

 

900

9、校園環境整治

在整合歸并基礎上,相關部門正式批準后,予以實施。

1100

10、牡丹園建設

70

11、停車場

150

12、籃球場

125

13、校園監控

屬于數字校園項目,在整合歸并基礎上,相關部門正式批準后,予以實施。

500

項目績效情況

支出用途明細預算(萬元)

14、校園廣播系統

150

15、校園信息發布系統

150

16、智能化二期

200

項目預期目標

長期目標

保證學院的教育事業工作任務和長遠發展規劃目標的順利完成。

年度目標

完成設備采購及維護和學院基本建設工程項目的預算安排。

確保目標實現的制度或措施

 按照銅發改[2015]443444445號等文件和學院各項管理制度,學院年度目標考核措施,按計劃完成項目實施進度。

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

公共財政預算安排

2018.1.1

2018.12.31

年度績效指標

一級指標

二級指標

指標內容

指標值

備注

產出指標

數量指標

教學設備新增率

實現

 

質量指標

畢業生就業率

90%以上

 

時效指標

項目實施進度

完成計劃

 

成本指標

資金投入

6117萬元

 

效益指標

經濟效益指標

畢業生人數

4100人左右

 

社會效益指標

培養高職人才

在校生13000

 

環境效益指標

建設工程項目

改善學院環境,提升學院形象

 

可持續影響指標

每年招生計劃數

4000人左右

 

服務對象滿意度指標

 

 

 

其他個性指標

 

 

 

 

填報人: 謝蕾

 

單位負責人:劉晶璘

 

聯系電話:5811783

 

 

 

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